01.02.2018

2018 жылға арналған бюджеттік бағдарламасы туралы ақпарат


«Маңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ-нің 2018 жылға арналған бюджеттік бағдарламасы туралы ақпарат

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:001 «Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарлама түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне қарай –облыстық бюджет;

мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету; іске асыру тәсіліне қарай - жеке, ағымдағы бюджеттік бағдарлама.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:қоршаған ортаны тиімді пайдалану үшін жағдай жасау, Маңғыстау облысы бойынша табиғи ресурстарды реттеу саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты жүргізу. Басқармадағы штаттық лимитке сәйкес 16 қызметкердің іс-әрекетін қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Мемлекеттік қызметшілердің атқарған қызметі мен қосқан үлесі негізінде кадрларды іріктеу және жоғарылатуды қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ағарту және білім беру, мемлекеттік қызмет көрсету, мемлекеттік қызмет салаларындағы заңнамаларды және қызметтік этика нормаларын сақтауды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)Табиғи ресурстарды Маңғыстау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ететіндей етіп ұтымды және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету және табиғи ортаны қорғау мен жақсарту бағытындағыМаңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының аппаратына жүктелген функцияларды қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2016ж

2017ж

2018ж

2019ж

2020ж

Басқарма аппаратын штат саны лимитінің шегінде ұстау

мың теңге

34 345,0

41 270,0

39 277,0

41037,0

42 788,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың теңге

34 345,0

41 270,0

39 277,0

41037,0

42 788,0

Тікелей нәтиже корсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2016ж

2017ж

2018ж

2019ж

2020ж

Аппаратқызметкерлерініңштатсаныныңбарлығы, оныңішінде:

Бірлік

15

16

16

16

16

Әкімшілікмемлекеттікқызметшілер –

«Б» корпусы

11

12

12

12

12

Өзге қызметкерлер

4

4

4

4

4

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:005«Орманды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру»

Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық бюджет; мазмұнына қарай – мемлекеттік функцияларды,өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету; іске асыру тәсіліне қарай – жеке, ағымдағы бюджеттік бағдарлама.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыстық мемлекеттік орман қорының орман алаңын көбейту

Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Облыс мемлекеттік орман қорындағы орманды қорғап ұстау,күзету,орманды қалпына келтіру.

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері-Мемлекеттік орман қорының орманмен көмкерілген алқабын 2018-2020 жылдары 0,1% ұлғайту.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ормандарды егу мен себу, көшеттерді өсіру,өртке қарсы және орман қорғау іс-шаралары төмендегідей:

- орманды күзету,қорғау,молықтыру мен орман өсіру, тұрақты орман тұқымдары учаскелері мен орман тұқымдары плантацияларын күтіп ұстау,орман тұқымдарын дайындау,ұқсату мен сақтаужөніндегі іс-шараларды орындау;

- орман орналастыру жобаларына сәйкес орман пайдалану орындары мен олардың көлемін айқындау;

- орман ресурстарының ұтымды пайдаланылуын қамтамасыз ету;

- орман пайдалануға арналған ағаш кесу және орман билеттерін беру;

- Қазақстан Республикасының орман заңдары, Қазақстан Республикасының жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңдары саласында құқық бұзушылықтардың алдын алу мен оладың жолын кесу жөнінде іс-шаралар қабылдау;

- Мемлекеттік орман қоры аумағында орман қорының мемлекеттік есебін, мемлекеттік орман кадастрын, ормандардың, орман орналастырудың мемлекеттік мониторингін жүргізу жөніндегі жұмыстарға қатысу;

- Қазақстан республикасының орман және азаматтық заңдарына сәйкес, аяқталған объектілер мен орман пайдаланушылардың орман шаруашылығы іс-шараларын жүргізуі нәтижесінде өндірілген дайын өнімді қабылдауды жүзеге асыру;

- Өзіне орман иелену құқығымен берілген мемлекеттік орман қоры учаскелерінде жануарлар дүниесін күзету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру;

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар,барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016ж

2017ж

2018ж

2019ж

2020ж

«Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру»

мың теңге

84 193,0

109 792,0

86 358,0

90 041,0

93643,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

84 193,0

109 792,0

86 358,0

90 041,0

93643,0

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016ж

2017ж

2018ж

2019ж

2020ж

Сексеуіл тұқымын себу

га

300

300

300

300

300

Орман тұқымын дайындау

кг

1600

1600

1600

1600

1600

Өртке қарсы мұнаралар мен ескертпе белгілерді орнату және күтіп ұстау

дана

84

84

104

112

119

Агротехникалық іс-шаралар

га

300

300

300

300

300

Өртке қарсы минералды жолақтарды күтіп баптау

км

430

430

430

430

430

Өртке қарсы жолақтар жасау

км

100

100

100

100

100

Орман патологиялық зерттеу

мың.га

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

Орман орам белгілерін орнату және күтіп ұстау

дана

145

145

145

145

145

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 006«Жануарлар дүниесін қорғау»

Бюджеттік бағдарлама түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты –облыстық бюджет;мазмұнына қарай - мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;іске асыру тәсіліне қарай - жеке, ағымдағы бюджеттік бағдарлама.

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жануарлар дүниесін қорғау және қорғау.

Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биотехникалық іс-шараларды өткізу.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жабайы аңдар мен құстардың мекендеу ортасын қорғау және жақсарту жөніндегі шараларды өткізу:

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесін биологиялық әртүрлілікті, бірегей және типтік ландшафтарды сақтауды және қалпына келтіруді қамтамасыз ететін экологиялық желінің негізгі компоненті ретінде дамыту;

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау;

- мемлекеттік табиғи-қорық қоры мен табиғи экологиялық жүйелерді сақтау;

- ғылымды, мәдениетті, білім беруді, білім беруді, туризмді дамыту үшін ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдалану;

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдалануға төлем жасау;

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық;

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы проблемаларды шешуге жеке және заңды тұлғалардың қатысуы;

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы ақпараттың қол жетімділігі; ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы халықаралық ынтымақтастық.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2016ж

2017ж

2018ж

2019ж

2020ж

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жануарлар дүниесін қорғау және қорғау.

мың теңге

226 799,0

202696,0

136 256,0

148154,0

153529,0

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны

мың теңге

226 799,0

202696,0

136 256,0

148154,0

153529,0

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2016 ж

2017 ж

2018 ж

2019 ж

2020 ж

Өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін анықтауға ғылыми экспедициялар ұйымдастыру

дана

2

4

6

6

8

Ерекше қорғалатын табиғи аймақтарды қорғау, молықтыру

шаралары туралы оқушылар арасында дәріс жүргізу

дана

22

25

27

27

27

22 сәуір Жер күні мерекесіне байланысты шара өткізу

дана

-

1

1

2

2

Фенологиялық бақылау жүргізу

дана

-

7

7

7

7

Тәжірибе алмасу мақсатында барған іссапар

дана

-

1

-

1

1

Студенттер мен оқушылардың ғылыми жұмыстарына жетекшілік жасау, көмек беру

дана

-

1

1

2

2

Атқарылған жұмыстар туралы ақпарат құралдары өкілдерімен жұмыс жасау

дана

1

1

1

1

1

Рейдтік жұмыстар жүргізу

дана

3360

3420

3500

3800

4000

ІІД, прокуратура, Охотзоопром, Охотинцпекияларымен

біріккен рейдтік жұмыстар

дана

16

21

24

25

28

Жүрілген жол қашықтығы

км

956873

1000200

1000700

1000900

2100000

Аймақ территориясына билбордтар мен аншлагтар құру

15

-

14

-

-

Аймақ территориясына билбордтар мен аншлагтар жаңарту

-

-

70

70

Жабайы жануарлардың өсім сандарын арттыру Арқар

1354

1374

1600

1800

2200

Жабайы жануарлардың өсім сандарын арттыру Қарақұйрық

144

150

200

250

300

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 008 «Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар»

Бюджеттiк бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне қарай - облыстық бюджет; мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету; іске асыру тәсіліне қарай – жеке, ағымдағы бюджеттік бағдарлама.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Жоспарланған іс-шараларды 100 пайызға орындау

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Қоршаған ортаны қорғау және оның сапасын жақсартуға бағытталған технологиялық, техникалық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік және экономикалық шараларды жүргізу:

- Құзыреті шегінде қоршаған ортаны қорғау саласында келісімдер мен меморандумдар жасасу;

- Қоршаған ортаны қорғау саласында құжаттар әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу, мұндай құжаттардың бастамашылық жобаларын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның қарауына беру;

- Өз құзыреті шегінде қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерін әзірлеу;

- Коммуналдық қалдықтардың пайда болуы мен жинақталуы нормаларын әзірлеу және жергілікті өкілді органдарға бекітуге ұсыну;

- Қалдықтарды жою және орналастыру жөніндегі нысандарды салуды қамтамасыз ету;

- Коммуналдық қалдықтармен жұмыс істеу кезінде экологиялық талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;

- Қалдықтардың пайда болу көлемдерін бақылауды жүзеге асырады және қалдықтардың пайда болу көлемдерін азайтуға, олардың қайтадан немесе баламалы түрде пайдаланылу деңгейін арттыруға және көмілуге тиіс қалдықтар көлемін қысқартуға бағытталған іс-шаралар мен экономикалық ынталандырулар әзірлеу;

- Тиісті аумақта тұрған табиғат объектілерінің жай-күйі туралы халықты хабардар етуді жүзеге асыру;

- Қоршаған ортаны қорғау саласындағы инвестициялық жобаларды әзірлейді және оларды қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға табыс ету;

- Коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормаларын есептеу қағидаларын бекіту.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016ж

2017ж

2018ж

2019ж

2020ж

Қоршаған ортаны қорғау іс-шараларының шығыстары

мың теңге

928 130

450 168

287 000

307 090

328 586

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

928 130

450 168

287 000

307 090

328 586

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016ж

2017ж

2018ж

2019ж

2020ж

Шөлейттенуге қарсы күрес және құм массивтерінің өсімдік жамылғысын қалпына келтіру

га

2910

3310

3710

4110

4510

«Қошқар-Ата» қалдық қоймасының

Экологиялық жағдайын тұрақтандыру жұмыстары

Іс-шара саны

3

3

3

3

3

Тұрмыстық қалдықтарды басқару бойынша іс-шаралар

Іс-шара саны

3

3

4

5

5

Су ресурстарын қорғау бойынша жұмыстар

Іс-шара саны

1

2

1

1

1

Биоалуантүрлілікті қалпына келтіру және сақтау бойынша жұмыстар

Іс-шара саны

1

2

1

1

1

Атмосфералық ауаны қорғау бойынша жұмыстар

Іс-шара саны

1

1

1

-

-

Экологиялық тәрбие мен білімді дамыту іс-шараларын жүргізу

Іс-шара саны

7

7

6

6

6