01.02.2018

Информация о бюджетной программе на 2018 год ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области


Информация о бюджетной программе на 2018 год

Информация о бюджетной программе на 2018 год ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

Код и наименование бюджетной программы001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне»

Вид бюджетной программы:в зависимости от уровня государственного управления - областной бюджет; в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; в зависимости от способа реализации – индивидуальная, текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:Создание условий для эффективного использования окружающей среды, проведение единой государственной политики в области регулирования природных ресурсов Мангистауской области. Обеспечение деятельности 16 единиц управления согласно штатного лимита.

Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение отбора и продвижения кадров на основе заслуг и оценки деятельности государственных служащих, антикоррупционное просвещение и образование, обеспечение соблюдения законодательства в сфере оказания государственных услуг, о государственной службе и норм служебной этики.

Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по регулированию природных ресурсов в целях обеспечения рационального, эффективного использования природной среды, сохранения и улучшения окружающей среды, способствующее социально-экономическому развитию Мангистауской области.

Показатели конечного результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

Штатная численность сотрудников аппарата – всего, в том числе

Ед. изм.

15

16

16

16

16

Административные государственное служащие –

корпуса «Б»

11

12

12

12

12

Прочие персоналы

4

4

4

4

4

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

Содержание аппарата управления в пределах лимита штатной численности

тысяч тенге

34 345,0

41 270,0

39 277,0

41037,0

42 788,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

34 345,0

41 270,0

39 277,0

41037,0

42 788,0

Код и наименование бюджетной программы005 «Охрана защита,

воспроизводство лесов и лесоразведение»

Вид бюджетной программы в зависимости от уровня государственного управления - областной бюджет; в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; в зависимости от способа реализации – индивидуальные, текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:Увеличение лесопокрытой площади государственного лесного фонда области

Конечные результаты бюджетной программы: Содержание, охрана, защита и воспроизводство лесов гослесфонда области.

Показатели конечного результата- Увеличение лесного покрова и обрамлении государственного лесного фонда составляет на 2018-2020 годы-0,1%.

Описание (обоснование) бюджетной программы Посадка и посев леса, противопожарные и лесозащитные мероприятия:

- утверждение индикативного плана по выполнению мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и по содержанию постоянных лесосеменных участков, заготовке, переработке и хранению лесных семян;

- выдача лесорубочных и лесных билетов на лесопользование;

- принятие мер по предупреждению и пресечению правонарушений в области лесного законодательства Республики Казахстан,законодательстваРеспублики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий;

- участие в работах по ведению государственного учета лесного фонда, государственного лесного кадастра, государственного мониторинга лесов,лесоустройства на территории государственного лесного фонда;

- разработка и реализация выполнения ежегодных планов мероприятий по профилактике лесных пожаров и борьбе с ними на территории государственного лесного фонда;

- создание резерва горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон в лесу для тушения пожаров на территории государственного лесного фонда;

- организация противопожарной пропаганды, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, выполнении правил пожарной безопасности в лесах;

- разработка проектов ставок платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда (за исключением ставок за древесину, отпускаемую на корню);

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

«Охрана защита, воспроизводство лесов и лесоразведение»

Тысяч тенге

84 193,0

109 792,0

86 358,0

90 041,0

93643,0

Итого расходы по бюджетной программе

Тысяч тенге

84 193,0

109 792,0

86 358,0

90 041,0

93643,0

Показатели прямого результата

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

Посев саксаула

га

300

300

300

300

300

Заготовка лесных семян

кг

1600

1600

1600

1600

1600

Ремонт и установка пожарных вышек и аншлагов

шт

84

84

104

112

119

Агротехническое мероприятия

га

300

300

300

300

300

Уход за противопожарными минеральными полосами

км

430

430

430

430

430

Устройства противопожарных разрывов

км

100

100

100

100

100

Лесопотологическое обследование

тыс.га

12,3

12,3

12,3

12,3

12,3

Ремонт и установка квартальных знаков

шт

145

145

145

145

145

Код и наименование бюджетной программы: 006«Охрана животного мира»

Вид бюджетной программы в зависимости от уровня государственного управления - областной бюджет;в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; в зависимости от способа реализации – индивидуальные, текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы: Охрана и защита животного мира на особо охраняемых природных территорий.

Конечные результаты бюджетной программы: Проведение биотехнических мероприятий на особо охраняемых природных территорий.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий по охране и улучшение среды обитания диких зверей и птиц:

- развитие системы особо охраняемых природных территорий как базового компонента экологической сети, обеспечивающей сохранение и восстановление биологического разнообразия, уникальных и типичных ландшафтов;

- государственное регулирование, контроль и надзор в области особо охраняемых природных территорий;

- сохранение государственного природно-заповедного фонда и естественных экологических систем;

- использование особо охраняемых природных территорий в целях развития науки, культуры, просвещения, образования, туризма;

- платность использования особо охраняемых природных территорий;

- ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий;

- участие физических и юридических лиц в решении задач в области особо охраняемых природных территорий;

- доступность информации в области особо охраняемых природных территорий;

- международное сотрудничество в области особо охраняемых природных территорий.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

Охрана и защита животного мира на особоохраняемых природных территорий.

тысяч тенге

226 799,0

202696,0

136 256,0

148154,0

153529,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

226 799,0

202696,0

136 256,0

148154,0

153529,0

Показатели прямого результата

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Проведение рейдовых мероприятий в территориях заказника и научные экспедиций

шт

2

4

6

6

8

Проведение уроков и читать лекций среди школьников о защите природы и особо охраниямых территорий

шт

22

25

27

27

27

Проведение мероприятий связано с праздником международный день Матери –Земл

шт

-

1

1

1

1

Проведение фенологийческих контроль

шт

-

7

7

7

7

Командировка для обмена опыт работы

шт

-

1

-

1

-

Руковадить и помагать студентам и ученикам для создание научный работы

шт

-

1

2

2

2

Работа с информационнами источниками о проделанный работе

шт

1

1

1

1

1

Проведение рейдовых мероприятий

3360

3420

3500

3800

4000

Совместные рейды с ОВД, прокуротуры, Охотзоопром, охот инспекций

16

21

24

25

28

Количества пройденных путей

км

956873

1000200

1000700

1000900

2100000

Установка билбордов и аншлагов

шт

15

-

14

-

-

Обновление билбордов и аншлагов

шт

-

-

70

70

70

Увеличение количества диких животных аркар

шт

1354

1374

1600

1800

2200

Увеличение количества диких животных джейран

шт

144

150

200

250

300

Код и наименование бюджетной программы008 «Мероприятия по охране окружающей среды»

Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления - областной бюджет; в зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; в зависимости от способа реализации – индивидуальная, текущая бюджетная программа.

Цель бюджетной программы:Стабилизация и улучшение качества окружающей среды.

Конечные результаты бюджетной программы: Выполнение запланированных мероприятий на 100%

Описание (обоснование) бюджетной программы Проведение комплекса технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества:

- заключение в пределах компетенции соглашений и меморандумов в области охраны окружающей среды;

- внесение предложений по разработке документов в области охраны окружающей среды, передача на рассмотрение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды инициативные проекты таких документов;

- разработка в пределах своей компетенции целевых показателей качества окружающей среды;

- обеспечение строительства объектов по удалению и размещению отходов;

- обеспечение соблюдения экологических требований при обращении с коммунальными отходами;

- осуществление контроля объемов образования отходов и разработка мероприятий и экономических стимулов, направленные на снижение объемов образования отходов, повышение уровня их повторного или альтернативного использования и сокращение объемов отходов, подлежащих захоронению;

- осуществление информирования населения о состоянии природных объектов, находящихся на соответствующей территории;

- разработка и представление уполномоченному органу в области охраны окружающей среды инвестиционные проекты в области охраны окружающей среды;

- утверждение правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов;

- разработка и представление на утверждение местным представительным органам норм

образования и накопления коммунальных отходов;

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

Расходы на мероприятия по охране окружающей среды

тысяч тенге

928 130

450 168

287 000

307 090

328 586

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

928 130

450 168

287 000

307 090

328 586

Показатели прямого результата

Ед. изм

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

Мероприятия по борьбе с опустыниванием и восстановление растительного покрова песчаных массивов

га

2910

3310

3710

4110

4510

Работа по стабилизации экологической ситуации хвостохранилища «Кошкар-Ата»

Кол-во мероприятии

3

3

3

3

3

Мероприятия по управлению бытовыми отходами

Кол-во мероприятии

3

3

4

5

5

Работы по защите водных ресурс

Кол-во мероприятии

1

2

1

1

1

Работы по сохранению и востановлению биоразнообразия

Кол-во мероприятии

1

2

1

1

1

Работы по охране атмосферного воздуха

Кол-во мероприятии

1

1

1

-

-

Экологическое образование и просвещение

Кол-во мероприятии

7

7

6

6

6